楚雄州政协办公室 2017年部门预算公开补充说明

作者: 楚雄州政协会办公室 日期:2017/11/23 来源:本站原创 点击:5002 

 

 

楚雄州政协办公室

2017年部门预算公开补充说明

 

一、预算收支增减变化情况

2017年收入预算总额为1755.74万元,2016年收入预算总额为1437.00万元,增加318.74万元,增加的主要原因是:1、政策性增资;2、增开一次政协会经费增加。其中:一般公共预算1755.74万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,行政单位预算外收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结余收入0.00万元。

2017年部门预算总支出1755.74万元,与2016年部门预算总支出1437.00万元相比,增加318.74万元。其中:2017基本支出1295.64万元,占总支出73.79%,与2016基本支出1017.41万元相比,增加278.23万元,2017年部门项目支出460.1万元,占总支出26.21%,与2016年部门项目支出419.59万元相比,增加40.51万元。

(一)基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出1295.64万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1001.32万元,占基本支出的77.28%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费83.67万元,占基本支出的6.46%;对个人和家庭的补助支出210.65万元,占基本支出的16.26%。

(二)部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出460.1万元。

二、政府采购安排情况

2017年办公设备购置费16万元,主要是对已到报废年限的办公设备进行更新。支出均按政府采购的程序和要求公开招标,办理政府采购手续。

三、名词解释

1. 委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2. 商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

四、楚雄州政协办公室2017年部门预算公开内容目录

(一)2017年部门预算情况说明

(二)2017年"三公经费"公开

(三)2017年部门预算公开表样

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算表

3. 2017年部门支出预算表

4. 2017年部门一般公共预算支出表

5. 2017年部门支出预算明细表

6. 2017年部门基本支出预算表

7. 2017年部门基本支出预算明细表

8. 2017年部门项目支出预算表

9. 2017年部门基金支出预算表

10. 2017年部门财政拨款收支预算总表

11. 2017年部门财政拨款预算表

12. 2017年部门基本支出财政拨款预算表

13. 2017年部门"三公"经费预算情况表

14. 2017年部门"三公"经费预算财政拨款情况表

 

 

                                                                  楚雄州政协会办公室

                                                                 2017年11月9日

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