楚雄州政协2017年度部门决算公开

日期:2018/9/20 来源:本站原创 点击:373 

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附件3

楚雄州政协2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有:国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有:政协全体会议,常务委员会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,以全国政协名义召开的专题协商会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有:国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有:选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议,等等。

参政议政的主要形式有:反映社情民意、各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,州政协紧紧围绕进一步深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神,以“四个全面”为引领,围绕中心、服务大局,结合州情实际,通过深入调研、广泛征求意见建议,提出了2017年9个方面38项重点工作,经州政协党组会议讨论通过并报请州委常委会审定同意,具体是:

1、召开州政协十届一次会议。听取和审议《政协常委会工作报告》《政协常委会提案工作报告》,协商讨论《政府工作报告》及其他有关报告,选举政协楚雄州第十届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员会委员。

2、召开4次常委会议。召开州政协十届一次、二次、三次、四次常委会议。专题协商我州城乡人居环境提升工作情况、平安楚雄和法治楚雄建设工作及市场主体培育情况、民族团结进步示范区创建和旅游文化产业发展情况、协商讨论《政府工作报告(征求意见稿)》《政协常委会工作报告(草案)》《政协常委会提案工作报告(草案)》。听取相关部门通报我州农村电子商务发展情况、社会保障体系工作情况、互联网建设情况、哀牢山国家公园建设情况、创新驱动发展情况。民主评议2个部门办理政协提案情况。听取州农业局通报州政协民主监督意见建议整改情况。

3、开展3次视察和督查。组织政协委员对全州政法工作、新能源与绿色能源产业(德动新能源汽车项目)建设情况进行视察;对州政协十届一次会议重点提案办理情况进行督查。

4、开展民主监督评议。对州农业局开展民主监督。对全州脱贫攻坚工作开展专项民主监督。对州财政局、州国土资源局办理政协提案情况开展民主评议。

5、开展7项专题调研。专题调研我州城乡人居环境提升工作情况、平安楚雄和法治楚雄建设工作情况、市场主体培育情况、民族团结进步示范区创建情况、旅游文化产业发展情况、农业供给侧结构性改革推进情况、推进彝医药发展情况。

6、开展6次对口协商。对提案交办工作、民办教育发展、精准扶贫产业发展、节能减排、法律顾问制度落实情况及民营经济发展情况进行对口协商。

7、开展5次委员活动。举办州政协委员培训班、“彝州政协委员讲坛”;开展楚雄城区州政协委员活动、州政协民主党派和工商联界别委员活动、州政协委员小组活动。

8、开展6项重要活动。召开2017年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会、楚雄州政协2017年经济运行恳谈会、2017年楚雄城区各族各界人士代表中秋茶话会;举办2017年楚雄州政协“民生论坛”;召开2017年州政协各委室对口工作座谈会;组织评选州政协十届一次会议优秀提案,2017年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人。

9、做好3个方面文史资料编撰工作。编辑出版政协楚雄州第十届委员会《委员风采》一书、启动《彝州农村改革40年》专题史料征编前期工作、继续做好《新中国云南人才建设史料》(楚雄卷)征编后续工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

十届州政协于2017年3月换届,常委会组成人员61人,共有委员340名,设28个界别。州政协机关内设10个正处级机构(2室8委),即办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教联络委员会、文史委员会、委员工作联络委员会。委室下设14个正科级单位,其中:州政协机关党委下设办公室,州政协办公室下设5个科,8个专门委员会各下设1个办公室。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

州政协机关总编制53人,其中行政编制33人,工勤人员编制20人;现有在职干部职工67人,其中公务员49人(厅级领导8人,处级29人,科级及以下12人)、工勤人员18人。离退休干部41人(离休4人,退休37人),其中厅级18人(正厅7人,副厅11人),处级16人,科级及以下7人。州政协机关共有党员90名,设机关党委,下设5个党支部,机关3个支部,离退休2个支部。设有机关工会和妇委会。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州政协2017年度收入合计2242.12万元。其中:财政拨款收入2241.99万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0.13万元,占总收入的0.1%。2017年度收入比2016年度1832.3万元增加409.82万元,增加22.30%。主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。

二、支出决算情况说明

楚雄州政协2017年度支出合计2242.12万元。其中:基本支出1439.60万元,占总支出的64.20%;项目支出802.52万元,占总支出的35.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比2016年1832.30万元增加409.82万元,增加22.36%,主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴费用增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1439.47万元。比2016年1269.50万元增加169.97万元,增加12.38%,主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保障金、离退休人员工资、住房公积金等人员经费支出1240.94万元,占基本支出的86.20%;办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出198.53万元占基本支出的13.80%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出802.52万元。具体项目开支及开展工作情况如下:1、一般行政管理事务经费293.71万元;2、政协会议165.32万元;3、委员视察136万元;4、参政议政11.5万元;其他政协事务支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州政协2017年度一般公共预算财政拨款支出2241.99万元,占本年支出合计2242.12万元的99.99%。一般公共预算财政拨款支出比2016年支出数1827.90万元增加414.09万元,增加22.65%,主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1758.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.42%。主要用于(1)、基本工资、津贴补贴等人员经费支出;(2)、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业(类)支出316.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于(1)、单位离休人员工资发放、单位退休人员统筹外部份工资发放;(2)、离退休人员日常公用经费支出;(3)、单位在职人员养老保险缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出92.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障(类)支出74.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元,决算支出为71万元,超预算15.78%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费预算下达27万元,决算支出为59万元,超预算218.52%;公务接待费预算下达18万元,决算支出为12万元,节约预算66.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费用超支,主要是因为有两张公务用车大修,分别是云E.J5597和云E.H5956,修理费用78,930.00元。另外,州政协机关扶贫联系点在姚安县弥兴镇大左村委会,今年要全面脱贫,脱贫攻坚任务非常艰巨,一年来,平均每天都有5人至10人在扶贫联系点工作,公务用车燃油费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数71万元比2016年决算数106万元减少35万元,下降33.01%。其中:因公出国(境)费支出0万元,减少100%;公务用车购置及运行费支出决算减少22万元,下降37.28%;公务接待费支出决算减少8万元,下降67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1、单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准;2、规范和控制公务用车修理、用油等行为,并到定点机构进行修理。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出59万元,占83.1%;公务接待费支出12万元,占16.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,未安排因公出国(境)团组。2. 公务用车购置及运行维护费支出59万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12万元。其中:

国内接待费支出12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次),接待人次500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常开展工作及省政协开展调研和全国政协单位间开展业务交流活动所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州政协2017年机关运行经费支出198.53万元,与上年对比增加37.43万元,主要原因日常办公费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,楚雄州政协资产总额646.75万元,其中,流动资产18.71万元,固定资产628.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年固定资产增加61.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

646.75 

18.71 

628.04 

24.5 

429.23 

 

174.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额61.52万元,其中:政府采购货物支出61.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.52万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、政务事务:反映政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出。

政协楚雄州委员会办公室

2018年9月20日

监督索引号53230000113101111


  文章附件(点击下载):cx_fj/附件4.2017年度部门决算公开表20180920104253627.xls

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