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政协楚雄州委员会办公室2020年预算公开

日期：2020-06-12来源：转载点击：49890 字号：【大 中 小】手机：

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监督索引号53230000113100000

政协楚雄州委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 政协楚雄州委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分政协楚雄州委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分政协楚雄州委员会办公室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）政协楚雄州委员会办公室主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

机构设置情况

州政协机关内设10个正处级机构（2室8委），即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。委室下设14个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设5个科，8个专门委员会各下设1个办公室。纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把学习习近平总书记在中央政协工作会议暨中国人民政治协商会议成立70周年大会上的重要讲话精神，与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、考察云南重要讲话精神、省委和州委政协工作会议精神有机结合，做到融会贯通、知行合一，自觉用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。通过广泛征求意见，深入调查研究，政协楚雄州委员会2020年重点工作如下：

开展十八次协商活动

（1）召开政协楚雄州十届四次会议全面协商

主要议题：审议《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告》，协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告》和“两院”工作报告及其他报告；人事事项。

（2）召开五次州政协常委会议协商（其中有2次专题议政性常委会协商），4月召开州政协十届十四次常委会议

主要议题：协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄族自治州第十届委员会常务委员会工作报告(草案)》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告(草案)》；协商讨论《楚雄族自治州人民政府工作报告(征求意见稿)》；州人民政府通报政府系统办理州政协十届三次会议提案情况；州委办公室通报党群系统办理州政协十届三次会议提案情况(书面)；州“六城同创”领导小组办公室、州交通运输局、州税务局分别通报州政协对楚雄州“六城同创”、贫困地区农村公路建设管理、税务部门支持实体经济情况开展专项民主监督意见整改落实情况；州新冠肺炎疫情防控领导小组指挥部办公室通报全州新冠肺炎疫情防控工作情况；审议通过《政协楚雄州委员会2020年重点工作安排意见（送审稿）》；人事事项。6月召开州政协十届十五次常委会议,主要议题：审议关于召开州政协十届四次会议有关事项；人事事项。7月召开州政协十届十六次常委会议,主要议题：专题协商加快楚雄州养老产业发展，构建多元化养老模式；州“营商环境提升”工作领导小组办公室通报州政协对楚雄州“营商环境提升”开展专项民主监督意见整改落实情况；州扶贫办通报全州脱贫成效巩固工作情况；州农业农村局通报楚雄州应对非洲猪瘟保障肉类供应情况。10月召开州政协十届十七次常委会议,主要议题：专题协商加快楚雄州农村电子商务发展，助力解决农产品销售难问题；州环保局通报全州环保督查整改落实工作情况；州委网信办通报全州网络信息安全工作情况；州水务局通报州政协对农村饮水安全情况开展专项民主监督意见整改落实情况。12月召开州政协十届十八次常委会议,主要议题：协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告(草案)》《中国人民政治协商会议楚雄族自治州第十届委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况的报告(草案)》；协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告(征求意见稿)》；州人民政府通报政府系统办理州政协十届四次会议提案情况；州委办公室通报党群系统办理州政协十届四次会议提案情况；协商讨论召开州政协十届五次会议有关事项；州纪委州监委通报全州纪检监察工作情况；对州农业农村局、州住建局办理州政协十届四次会议提案情况开展民主评议；部分十届州政协常委述职；州政协各专委会报告2020年度工作情况。

开展十次专题协商

4月协商州政协十届四次会议提案交办工作，5月协商楚雄州加快推进森林康养产业发展，6月协商楚雄州国土空间开发保护工作，7月协商楚雄州抓项目、稳投资、促增长工作，8月协商楚雄州佛教商业化治理及楚雄州突发公共卫生事件预防体系建设（远程协商），9月协商楚雄州打造全国中药配方颗粒产业基地建设情况（主席会议协商），10月协商楚雄州乡村文化站作用的发挥（远程协商），11月协商楚雄州国民经济和社会发展“十四五”规划编制及楚雄州科技成果运用与转化，
开展界别和提案办理协商

7月界别协商（界别委员活动）。协商议题：组织经济界委员认真分析上半年经济运行情况，就全面完成2020年全州经济发展目标任务进行恳谈。8—10月提案办理协商。协商议题：州政协十届四次会议重点提案办理情况。

（5）开展四次专项监督

4月开展楚雄州农村饮水安全情况；5月开展乌东德水电站楚雄库区移民搬迁安置工作情况；6月开展州级相关部门及楚雄市政府承办十届三次会议提案落实情况（回头看）；7月开展楚雄州中小学生营养餐改进情况。

（6）开展一次视察监督

10月十届州政协常委会对楚姚一级高速公路建设情况进行视察。

（7）开展四次提案办理监督

7—10月开展州政协各委室对所联系单位提案办理工作开展监督；新闻媒体参与提案办理监督；州委办、州政府办、州政协办联合督办提案；对州政协十届四次会议重点提案办理情况进行督办。

（8）开展一次民主评议监督

12月对州农业农村局、州住建局办理州政协十届四次会议提案情况开展民主评议。

（9）开展十六次专题调研

4月开展楚雄州农村饮水安全情况调研、乌东德水电站楚雄库区移民搬迁安置工作情况调研、楚雄州加快推进森林康养产业发展情况调研及加快楚雄州养老产业发展，构建多元化养老模式情况调研。5月开展楚雄州国土空间开发保护工作情况调研及楚雄州中小学生营养餐改进情况调研。6月开展楚雄州2020年上半年经济发展情况及楚雄州抓项目、稳投资、促增长工作情况。7月开展楚雄州突发公共卫生事件预防体系建设情况及楚雄州佛教商业化治理情况。8月开展加快楚雄州农村电子商务发展，助力解决农产品销售难问题、楚雄州科技成果运用与转化情况、楚雄州打造全国中药配方颗粒产业基地建设情况、加强委员服务管理情况。9月开展楚雄州乡村文化站的作用发挥情况。10月楚雄州经济社会发展“十四五”规划编制情况。

开展四次委员活动。举办“彝州政协委员讲堂”组织楚雄城区州政协委员围绕学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、政协统战知识，提升履职能力，促进政协工作提质增效开展专题讲座。组织各民主党派和工商联界别委员活动。组织各民主党派和工商联界别委员认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及关于民主党派、工商联工作的重要论述，进一步凝聚各民主党派、工商联智慧和力量，为推进“1133”战略取得实质性突破献计出力。组织2次住楚雄城区州政协委员界别组活动。主要内容：住楚雄城区6个政协委员界别组结合实际，自行确定主题开展活动。每个委员界别组全年组织开展活动两次。住县市的州政协委员由各县政协主席组织开展，全年不少于两次。
（11）开展十七项重要活动及工作。举办2020年新春茶话会。组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂，共庆佳节、同话和谐、共谋发展。全面推进“协商在基层”工作。主要内容：出台相关意见，积极推进“协商在基层”工作全面开展，推动政协协商与基层协商有效衔接。
举办十届州政协委员培训班。主要内容：组织政协楚雄州第十届委员会委员围绕学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和如何提升提案质量开展培训，着力提升委员履职能力。召开全州县市政协主席座谈会暨各委室工作座谈会。主要内容：传达学习相关会议精神，总结座谈交流2019年工作，研究谋划2020年工作。举办2020年楚雄州政协“民生论坛”。主要内容：以楚雄城区6个政协委员界别组为依托，组织委员聚焦助推“1133战略取得实质性突破，围绕人民群众普遍关心关注的民生热点难点问题深入开展调研，积极建言献策。举办楚雄州政协常委和政协系统领导干部履职能力提升培训班。主要内容：习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见、政协统战理论，以及网络安全等。举办2020年中秋茶话会。主要内容：组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂，共庆佳节、同话和谐、共谋发展。举办全州政协系统第八届机关职工运动会。组织评选州政协十届四次会议好提案，2020年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人。主要内容：组织评选州政协十届四次会议好提案，2020年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人，激发和调动全州政协各级组织、全体政协委员及政协干部工作积极性、主动性。深入开展政协系统脱贫攻坚助推行动。主要内容：组织动员全州政协各级组织和全体政协委员、政协干部积极踊跃投身脱贫攻坚，为打赢脱贫攻坚战献计出力。深入开展“干在实处、走在前列”大比拼。主要内容：按照州委安排部署，在全州政协系统深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，促进政协工作提质增效。组织实施“一流干部队伍、一流政协机关”建设
主要内容：出台实施意见，加强州政协“一流干部队伍、一流政协机关”建设，促进政协工作提质增效，创新发展。推进民主政治领域全面深化改革工作。主要内容：制定州政协对口协商活动实施办法、关于加强对县市政协工作联系指导的实施意见，州政协提案办理协商实施办法等。做好“智慧政协”建设工作。做好《楚雄州政协系统助推脱贫攻坚纪实》（暂定名）文史资料征编工作。做好《楚雄州政协年鉴2020》和《楚雄政协》编撰工作。做好委员动态管理、履职考核和履职档案建档归档工作，制定关心关爱州政协委员制度。

二、预算单位基本情况

2020年州政协机关编制预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，其中：行政人员48人、工勤人员17人。今年比去年增加2人，均为调入人员。

离退休人员45人，其中：离休2人，退休43人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）政协楚雄州委员会办公室财务收入情况

2020年单位财务总收入1,851.46万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,851.46万元（其中：公共财政预算1,851.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

2020年单位财政拨款收入1,851.46万元，其中：公共财政预算1,851.46万元（其中：本级财力1,851.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元

与上年1669.76万元对比增加181.70万元，增长10.88%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财务总收入1,851.46万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,851.46万元（其中：公共财政预算1,851.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

2020年单位财政拨款收入1,851.46万元，其中：公共财政预算1,851.46万元（其中：本级财力1,851.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年1669.76万元对比增加181.70万元，增长10.88%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

预算单位支出情况

2020年政协楚雄州委员会办公室预算总支出1,851.46万元。财政拨款安排支出1,851.46万元，与上年1669.76万元对比增加181.70万元，增幅10.88%，主要原因是政策性职工增资使单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。其中：基本支出1,851.46万元，项目支出0.00万元，与上年相同,主要原因是：按部门预算编制实施方案的要求，2019年、2020年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010201 行政运行:1163.69万元;2010202 一般行政管理事务:77.00万元;2010204 政协会议:148.00万元;2010206 参政议政:25.00万元;2080501 行政单位离退休:132.58万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:111.12万元;2101101 行政单位医疗:110.73万元;2210201 住房公积金:83.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政协楚雄州委员会办公室预算支出1,851.46万元。

基本支出1,851.46万元，其中： 30101 基本工资:343.95万元; 30102 津贴补贴:413.10万元; 30103 奖金:184.66万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:111.12万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:62.51万元; 30111 公务员医疗补助缴费:43.96万元; 3011201 工伤保险:3.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.26万元; 30113 住房公积金:83.34万元; 30201 办公费:8.93万元; 30202 印刷费:20.00万元; 30205 水费:0.80万元; 30207 邮电费:6.00万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30213 维修（护）费:5.00万元; 30215 会议费:148.00万元; 30216 培训费:65.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30226 劳务费:10.00万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:14.00万元; 30231 公务用车运行维护费:47.00万元; 3023901 公务交通补贴:79.32万元; 3023999 其他交通费用:7.93万元; 30299 其他商品和服务支出:5.14万元; 30301 离休费:34.39万元; 30302 退休费:93.61万元; 30305 生活补助:1.44万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

政协楚雄州委员会办公室列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

政协楚雄州委员会办公室列入省对下专项转移支付项目清单项目0.00万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协楚雄州委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62万元，与上年相同。具体变动情况如下：

因公出国（境）费

政协楚雄州委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相同,主要原因是2019年、2020年部预算均未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

政协楚雄州委员会办公室2020年公务接待费预算为15万元，比去年减少3万元，国内公务接待批次为85次，共计接待560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协楚雄州委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为47万元，比去年减少10万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费47万元，比去年减少10万元。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排472.12万元，其中： 30201 办公费:8.93万元; 30202 印刷费:20.00万元; 30205 水费:0.80万元; 30207 邮电费:6.00万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30213 维修（护）费:5.00万元; 30215 会议费:148.00万元; 30216 培训费:65.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30226 劳务费:10.00万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:14.00万元; 30231 公务用车运行维护费:47.00万元; 3023901 公务交通补贴:79.32万元; 3023999 其他交通费用:7.93万元; 30299 其他商品和服务支出:5.14万元。下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排472.12万元，其中： 30201 办公费:8.93万元; 30202 印刷费:20.00万元; 30205 水费:0.80万元; 30207 邮电费:6.00万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30213 维修（护）费:5.00万元; 30215 会议费:148.00万元; 30216 培训费:65.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30226 劳务费:10.00万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:14.00万元; 30231 公务用车运行维护费:47.00万元; 3023901 公务交通补贴:79.32万元; 3023999 其他交通费用:7.93万元; 30299 其他商品和服务支出:5.14万元。与上年515.57万元对比减少43.45万元，下降8.43%，下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度政协楚雄州委员会决算时一并公开政协楚雄州委员会办公室截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 政协楚雄州委员会办公室2020年部门预算表（详见附表）。

政协楚雄州委员会办公室2020年预算重点领域财政项目

文本公开